4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 02/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4793/2016

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

01.00.04.122.3.3.90.39.01

215.917.248-05

5646/000-2016 - 01

-22,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº5646/0-2016

Vl.Total:

-22,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-22,40

Dispensa - Isento Compras e Serviços

Griffon Brasil Assessoria ltda Epp

02.00.03.092.3.3.90.39.01

21.129.497/0001-12

364/009-2016

0,00

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE

DESTA SECRETARIA - DE 01/08 À 31/08 - JURÍDICO

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

0,0800

4.320,00

133/2016

Tomada de Preço Obras

APLAUSO ENGENHARIA LTDA

06.00.04.122.3.3.90.39.03

05.248.172/0001-00

134

10559/000-2016

131.535,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa.

- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vl.Total:

131.535,90

Un.:

Quantidade:

24,6400

5.338,03

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

08.702.321/0001-40

328

10532/000-2016

136,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - plástico com

tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 50 litros. Dimensões aproximadas: altura 80

x largura 40 x profundidade 40 cm. - JAGUAR - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

136,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

136,00

2661/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.294.295/0001-03

328

10538/000-2016

847,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S

Vl.Total:

157,08

Un.:

Quantidade:

6,0000

26,18

2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m

alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - GABITEX - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA

TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

690,00

6,0000

115,00

2661/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.294.295/0001-03

328

10539/000-2016

46,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO

PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

46,50

Un.:

Quantidade:

3,0000

15,50

2661/2016

Pregão Presencial

ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

06.900.956/0001-26

328

10540/000-2016

522,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E

35% POLIÉSTER - MERCOSUL

Vl.Total:

168,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

8,40

2 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35%

POLIESTER - MERCOSUL

48,00

20,0000

2,40

3 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM

- AR

72,00

10,0000

7,20

4 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m.

COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA

TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

234,40

10,0000

23,44

2661/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.294.295/0001-03

328

10541/000-2016

198,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE

Vl.Total:

125,80

Un.:

Quantidade:

20,0000

6,29

2 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE

57,00

20,0000

2,85

3 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO

PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

15,50

1,0000

15,50

2661/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.294.295/0001-03

328

10542/000-2016

375,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE

LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX -

PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

375,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

125,00

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.809.243/0001-99

337

10552/000-2016

80,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MINI PAO DE QUEIJO

Vl.Total:

20,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

20,10

2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)

18,22

1,0000

18,22

3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR

22,95

3,0000

7,65

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA

UBS REGISTRO B NO DIA 23/09/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

18,90

3,0000

6,30

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.690.346/0001-82

337

10553/000-2016

1.620,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem

utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados

nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h

(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne

branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no

buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro,

lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço

ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados

pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DA MÉDICA LEONIDES MAREJON

CASTINEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.620,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

27,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

10554/000-2016

2.345,25

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE

Vl.Total:

381,15

Un.:

Quantidade:

5,0000

76,23

2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL

194,00

2,0000

97,00

3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO

478,44

2,0000

239,22

4 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI

163,26

2,0000

81,63

5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS

608,00

4,0000

152,00

6 - COTOVELO ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK

91,40

2,0000

45,70

7 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK

80,00

2,0000

40,00

8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON

247,00

2,0000

123,50

9 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DOS PSF - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

102,00

3,0000

34,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

10555/000-2016

27,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PINO MACHO NA COR VERMELHA - CERGE - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS

REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

27,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

1,38

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

10557/000-2016

1.262,63

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI

Vl.Total:

67,50

Un.:

Quantidade:

15,0000

4,50

2 - Pino femea na cor vermelha - CERGE

43,00

20,0000

2,15

3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS

73,99

1,0000

73,99

4 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS

720,00

6,0000

120,00

5 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS

REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

358,14

2,0000

179,07

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.01

03.746.990/0001-08

323

10533/000-2016

2.706,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DA MÉDICA LEONIDES

MAREJON CASTINEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.706,00

Un.:

Quantidade:

40,0000

67,65

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

341

10534/000-2016

568,71

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

411,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DO AR

CONDICIONADO MODELO SPLIT DA UBS CENTRO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

157,71

1,0000

157,71

3856/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

17.430.560/0001-89

341

10547/000-2016

592,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores,

em material tipo lona com brilho

Vl.Total:

547,20

Un.:

Quantidade:

6,0000

91,20

2 - ADESIVO MEDIDAS APROXIMADAS 15CM X 21CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115GR, MATERIAL

COLORIDO EM 4 CORES (MÍNIMO), - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PARA USO DA UBS CENTRO -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

45,00

6,0000

7,50

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

341

10551/000-2016

616,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA

Vl.Total:

616,50

Un.:

Quantidade:

3,0000

205,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF

- SAÚDE

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

341

10558/000-2016

240,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO

Vl.Total:

80,12

Un.:

Quantidade:

1,3000

61,63

2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, TOTAL DE R$ 240,09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

159,97

2,6000

61,62

6325/2015

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.02

17.686.752/0001-50

309

10543/000-2016

770,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOGÃO A GÁS, 06 bocas, acendimento automático total, forno autolimpante, tampo em inox, tampa de

vidro, na cor branca. - ATLAS/MONACO - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA -

C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

770,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

770,00

6325/2015

Pregão Presencial

MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO

EIRELI - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.02

05.062.036/0001-13

309

10544/000-2016

725,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VENTILADOR DE TETO, L.C. 147/2014, descrição: sem lâmpada, com 03 pás em madeira medindo 0,42cm

VENTISOL/COMERCIAL MADEIRA - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

725,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

145,00

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

07.404.108/0001-99

306

10247/000-2016 - 01

-298,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10247/0-2016 - MOTIVO: MUDANÇA NO NÚMERO DA PROPOSTA

Vl.Total:

-298,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-298,00

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

07.404.108/0001-99

306

10531/000-2016

298,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 0903/006/624086-9 CEF - PROPOSTA Nº 115683040001130-8 - SAÚDE

Vl.Total:

298,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

298,00

3370/2016

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.01

04.192.876/0001-38

433

10537/000-2016

19.895,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10

anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten,

variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. -

PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA,

UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA,

ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF

ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

19.895,00

Un.:

Quantidade:

173,0000

115,00

6325/2015

Pregão Presencial

MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO

EIRELI - ME

10.01.10.302.4.4.90.52.02

05.062.036/0001-13

418

10545/000-2016

1.642,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFRIGERADOR - 02 PORTAS - 410 LITROS, L.C. 147/2014, com as seguintes especificações: três

prateleiras aramadas, reguláveis e removíveis, gavetão transparente para legumes, com tampa aproveitável

(como mais uma prateleira), parte interna da porta contendo: dois porta-laticínios com tampa, porta-ovos com

capacidade para 12 unidades, dois dispenser para latas, garrafas, etc.; freezer com divisões, contendo 01

prateleira regulável e removível, e dispenser na parte interna da porta. Porta reversível. Degelo automático. Cor

branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 625 x 1.850 x 710mm. Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. -

CONSUL/CRD46 - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

1.642,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.642,00

6325/2015

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

10.01.10.302.4.4.90.52.02

17.686.752/0001-50

471

10546/000-2016

1.700,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e

ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar a

centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante),

sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, cesto

em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia contra

corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. Garantia

mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA

TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

1.700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.700,00

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

05.809.243/0001-99

508

10535/000-2016

300,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

Vl.Total:

162,06

Un.:

Quantidade:

73,0000

2,22

2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A

"CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

138,60

22,0000

6,30

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

508

10536/000-2016

110,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

110,40

Un.:

UNI

Quantidade:

120,0000

0,92

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

508

10556/000-2016

984,93

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT

Vl.Total:

343,12

Un.:

Quantidade:

8,0000

42,89

2 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO

239,22

1,0000

239,22

3 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON

185,00

1,0000

185,00

4 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA

USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

217,59

1,0000

217,59

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

512

10548/000-2016

1.879,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

1.027,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

195,94

1,0000

195,94

3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA

398,88

2,0000

199,44

4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

JANELA - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C

624028-1 CEF - SAÚDE

256,95

1,0000

256,95

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

512

10549/000-2016

1.879,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

1.027,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

195,94

1,0000

195,94

3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA

398,88

2,0000

199,44

4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

JANELA - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

256,95

1,0000

256,95

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

512

10550/000-2016

1.773,97

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

822,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

195,94

1,0000

195,94

3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT

157,71

1,0000

157,71

4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

598,32

3,0000

199,44

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

11.00.12.365.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

631

8017/000-2016 - 01

-427,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8017/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO

Vl.Total:

-427,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-427,40

8200/2016

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

13.00.04.122.3.3.90.39.01

315.856.108-52

719

9128/000-2016 - 01

-384,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9128/0-2016

Vl.Total:

-384,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

-384,48

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

14.00.08.241.3.3.90.30.01

10.740.947/0001-92

731

10564/000-2016

465,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA

Vl.Total:

94,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,89

2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - PROENÇA

16,60

10,0000

1,66

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA

354,00

100,0000

3,54

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.241.3.3.90.30.01

22.517.034/0001-90

731

10565/000-2016

396,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE - CAPAC. 20

LITROS - em alumínio polido, com capacidade de 20 litros, espessura mínima de 3mm, contendo: fechamento

externo, tampa vedada com argola de borracha, cabo e alça em baquelite atóxico e antitérmico, resistente a

choques térmicos e mecânicos, sistema de segurança por válvula de escape central com pino e válvula de

segurança repetitiva. O produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - FULGOR/2213 - AQUISIÇÃO

PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

396,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

396,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10.740.947/0001-92

737

10563/000-2016

1.489,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA

Vl.Total:

378,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

1,89

2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA

49,80

30,0000

1,66

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

1.062,00

300,0000

3,54

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

757

10566/000-2016

447,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café

torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

447,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

14,90

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

757

10567/000-2016

87,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida,

acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO

PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

87,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,75

11086/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

757

10568/000-2016

442,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

442,40

Un.:

Quantidade:

10,0000

44,24

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

737

10569/000-2016

2.720,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café

torrados e moído. - PELE

Vl.Total:

1.490,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

14,90

2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA

632,00

200,0000

3,16

3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS

CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

598,00

200,0000

2,99

11086/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

737

10570/000-2016

1.327,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.327,20

Un.:

Quantidade:

30,0000

44,24

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

10571/000-2016

554,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

554,40

Un.:

Quantidade:

70,0000

7,92

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.517.034/0001-90

737

10572/000-2016

291,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311

Vl.Total:

256,25

Un.:

Quantidade:

5,0000

51,25

2 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS

- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

34,80

2,0000

17,40

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

10573/000-2016

33,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de comprimento x 20 mm

de largura, espessura de 2 mm. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante. - Q.P. BEST -

AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

33,75

Un.:

Quantidade:

15,0000

2,25

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

10574/000-2016

525,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida,

acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO

PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

525,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

1,75

11086/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

14.00.08.244.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

737

10575/000-2016

129,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

129,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

2,59

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

744

10576/000-2016

237,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS - C/C 30.871-4 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

237,60

Un.:

Quantidade:

30,0000

7,92

9728/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

750

10561/000-2016

1.500,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVAS DO ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

14.00.08.244.3.3.90.39.05

22.796.583/0001-41

739

10560/000-2016

580,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

580,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

580,00

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

08.702.321/0001-40

782

10562/000-2016

15.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

15.000,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

75,00

9747/2016

Outros/Não Aplicável

SYLVIO RENATO MURASAWA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

169.483.328-38

855

10577/000-2016

1.552,91

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

466,56

Un.:

Quantidade:

12,0000

38,88

2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 17/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 22/09/2016

ÀS 23h00 - ESPORTES

1.086,35

5,0000

217,27

9748/2016

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

18.00.27.122.3.3.90.14.01

133.671.808-07

855

10578/000-2016

1.257,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

388,80

Un.:

Quantidade:

10,0000

38,88

2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 17/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 21/09/2016

ÀS 23h00 - ESPORTES

869,08

4,0000

217,27

9749/2016

Outros/Não Aplicável

DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS

18.00.27.122.3.3.90.14.01

201.109.958-72

855

10579/000-2016

1.552,91

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

466,56

Un.:

Quantidade:

12,0000

38,88

2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 12/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 17/09/2016

ÀS 23h00 - ESPORTES

1.086,35

5,0000

217,27

9750/2016

Outros/Não Aplicável

MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

119.151.718-73

855

10580/000-2016

1.257,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

388,80

Un.:

Quantidade:

10,0000

38,88

2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 19/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 23/09/2016

ÀS 23h00 - ESPORTES

869,08

4,0000

217,27

9746/2016

Outros/Não Aplicável

SAMUEL PINTO PEREIRA

18.00.27.122.3.3.90.39.01

127.101.158-16

861

10581/000-2016

1.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,

PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY

BARONE 2016 - ESPORTES

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.200,00

REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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